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发布日期：2022-11-01 09:35:50 浏览次数：
2021年度 衡阳市图书馆部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 衡阳市图书馆部门概况 - 3 - 一、部门职责 衡阳市图书馆的主要职责是： 负责图书、期刊等各类文献的采集；鲜明、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读者活动；作为地方信息中心，承担本市文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化；主导全市公共图书馆、公共数字文化工程建设，统筹总分馆建设，对各级分馆、各级各类图书馆室进行业务指导等；承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 (一)内设机构设置。衡阳市图书馆内设机构包括：衡阳市图书馆系公益一类事业单位，有全额拨款事业编制 59 人，现有在职人数 46 人，离休干部 1 人，退休 36 人。单位内设办公室、报刊部、借阅部、采编部、数字服务部、阅读推广部和特色文献部。(二)决算单位构成。衡阳市图书馆 2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市图书馆。衡阳市图书馆是衡阳市文化旅游广电体育局下属二级机构。 （二）决算单位构成 衡阳市图书馆 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市图书馆本级。 - 4 - 第二部分 部门决算表 - 5 - 截图20221031160258
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
- 6 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入、支出总计1053.15万元，与上年相比减1816.25 万元，下降 63.30%。主要是财政收回结余资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1013.59万元，其中：财政拨款收入1003.59万元，占99.01%。其他收入10.00万元，占0.99%。
截图20221031165208 三、支出决算情况说明 本年支出合计1053.15万元，其中：基本支出826.10万元，占 78.44%。项目支出227.04万元，占21.56%。 - 7 -
截图20221031165716 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1043.15万元，与上年相比，减少1718.67 万元，下降 62.23%。主要是财政收回结余资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1043.15万元，占本年支出合计的99.05%，与上年相比，财政拨款支出减少48.46万元，下降4.44%。主要是人员退休导致人员经费减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1043.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）864.50 万元，占比 82.87%；社会保障和就 - 8 - 业支出（类）66.37 万元，占比 6.36%；卫生健康支出（类）72.57 万元，占比 6.96%；住房保障支出（类）39.71 万元，占比 3.81%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 856.11 万元，支出决算数为 1043.15 万元，完成年初预算的 121.85%，其中： 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 816.10 万元，其中：人员经费 761.53万元，占基本支出的 93.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 54.57 万元，占基本支出的 6.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.18万元，完成预算的 3.60%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 3.60%，决算数小于预算数的主要原因是单位减少不必要的接 - 9 - 待，与上年相比减少 0.04 万元，下降 18.18%，减少的主要原因是单位减少不必要的接待。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次，主要是。 2、公务接待费支出决算为 0.18 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 23 人次，主要是益阳图书馆考察、常宁市图书馆、衡阳电视台采访。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市图书馆更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 - 10 - 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 35 万元，年初预算数 35 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 85.9 万元，其中：政府采购货物支出 85.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 - 11 - 件。 - 12 - 第四部分 名词解释 - 13 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。 2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 - 14 - 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 - 15 - 政补助收入。
- 16 - 第五部分 附件 - 17 -
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