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发布日期：2021-03-02 15:24:45 浏览次数：
衡阳市图书馆 2021年部门预算和“三公”经费预算说明 部门预算公开信息目录 一、部门职能职责 二、机构设置 三、部门收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 （三）机关运行经费安排情况 （四）政府采购预算 （五）国有资产占有情况说明 （六）预算绩效目标说明 （七）“三公”等经费预算说明 （八）其他事项 四、名词解释 五、部门预算公开表格目录 六、公开表格附件 一、 部门职能职责 负责图书、期刊等各类文献的采集、整理、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读者活动；作为地方信息中心，承担本市文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化；主导全市公共图书馆工作、公共数字文化工程建设，统筹总分馆建设，对各级分馆、各级各类图书馆室进行业务指导等；承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。 二、机构设置 衡阳市图书馆系公益一类事业单位，有全额拨款事业编制59人，现有在职人数49人，离休干部1人，退休33人。单位内设办公室、报刊部、借阅部、采编部、数字服务部、阅读推广部和特色文献部。 三、部门收支概况 （一）收入预算：2021年年初预算收入885.11万元，其中，一般公共预算拨款856.11万元。 （二）支出预算：2021年年初预算支出885.11万元，其中，一般公共服务支出210.65万元，社会保障和就业支出674.46万元。 具体安排如下： 基本支出：2021年年初预算数为744.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。 项目支出：141万。 预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为885.11万元，比上年增加3.74万元，主要原因人员增加，人员经费增加。 （四)政府采购预算：2021年年初预算数为100万元：图书采购经费100万 （五）国有资产占有情况说明：截止2021年1月1日，本部门共有办公及业务用房7813平方米；车辆0辆， （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为885.11万元，其中，基本支出744.11万元，项目支出141万元。 （七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。 四、名词解释： 1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 五、部门预算公开表格目录 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表 表四：财政拨款收支表 表五：一般公共预算支出表 表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目) 表七：一般预算基本支出(政府经济科目) 表八：政府性基金表 表九：三公经费预算表 表十：部门整体支出绩效申报表 表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表 表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表 |
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