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发布日期：2023-09-28 16:39:51 浏览次数：
2022年度 衡阳市图书馆部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 衡阳市图书馆部门概况 - 3 - 一、部门职责 衡阳市图书馆的主要职责是：负责图书、期刊等各类文献的采集；著录、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读者活动；作为地方信息中心，承担本市文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化；主导全市公共图书馆、公共数字文化工程建设，统筹总分馆建设，对各级分馆、各级各类图书馆室进行业务指导等；承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 衡阳市图书馆内设机构包括：衡阳市图书馆系公益一类事业单位，有全额拨款事业编制59人，现有在职人数46人，离休干部1人，退休37人。单位内设办公室、报刊部、借阅部、采编部、数字服务部、阅读推广部和特色文献部。 （二）决算单位构成 衡阳市图书馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市图书馆本级。 - 4 - 第二部分 部门决算表 - 5 -
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第三部分 2022年度部门决算情况说明 - 6 - 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计1914.62万元，与上年相比增加 861.47 万元，上升 81.80%。主要是因为 2022 年度财政拨款项目收入支出增加，新馆开放读者流量大，配套运行经费相应增多，且新进四位单位在职职工,工资和社保福利相应增加。 2022 年度支出总计 1914.62 万元，与上年相比增加 861.47 万元，上升 81.80%。主要是因为 2022 年度财政拨款项目收入支出增加，新馆开放读者流量大，配套运行经费相应增多，且新进四位单位在职职工,工资和社保福利相应增加。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 1914.62 万元，其中：财政拨款收入 1791.33万元，占93.56%。其他收入123.29万元，占6.44%。 - 7 -
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三、支出决算情况说明 2022年度支出合计 1914.62 万元，其中：基本支出 937.38 万元，占 48.96%。项目支出 977.24 万元，占 51.04%。 - 8 -
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 1791.33 万元，与上年相比，增加748.18 万元，上升 71.72%。主要是因为 2022 年度财政拨款项目收入支出增加，新馆开放读者流量大，配套运行经费相应增多，且新进四位单位在职职工,工资和社保福利相应增加。 2022 年度财政拨款支出总计 1791.33 万元，与上年相比，增加748.18 万元，上升 71.72%。主要是因为 2022 年度财政拨款项目收入支出增加，新馆开放读者流量大，配套运行经费相应增多，且新进四位单位在职职工,工资和社保福利相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 - 9 - 2022年度财政拨款支出1791.33万元，占本年支出合计的93.56%，与上年相比，财政拨款支出增加748.18万元，上升71.72%。主要是2022年度财政拨款项目收入支出增加，新馆开放读者流量大，配套运行经费相应增多，且新进四位单位在职职工,工资和社保福利相应增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2022 年度财政拨款支出 1791.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1642.53 万元，占比 91.69%；社会保障和就业支出（类）57.54 万元，占比 3.21%；卫生健康支出（类）53.54万元，占比 2.99%；住房保障支出（类）37.72 万元，占比 2.11%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2022 年度财政拨款支出年初预算数为 681.1 万元，支出决算数为1791.33 万元，完成年初预算的 263.01%，其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。 年初预算为 539.55 万元，支出决算为 1145.23 万元，完成年初预算的 212.26%,决算数大于预算数主要原因是：2022 年度财政拨款项目收入支出增加，新馆开放读者流量大，配套运行经费相应增多，且新进四位单位在职职工,工资和社保福利相应增加。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 407.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算无此项预算支出，年中追加。 - 10 - 3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 89.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算无此项预算支出，年中追加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 50.29 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 100%。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统计口径问题。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位有 1 人去世年中追加经费支出。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 27.35 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 100%。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 - 11 - 年初预算为 26.19 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 100%。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 37.72 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 894.58 万元，其中：人员经费 844.04万元，占基本支出的 94.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 50.54 万元，占基本支出的 5.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 10.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 10.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位精简开支，减少 - 12 - 不必要接待，与上年相比增加 0.32 万元，上升 177.78%，增长的主要原因是新馆开放，接待各地单位交流考察增多。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.50 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 0.50 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 36 人次，主要是常宁文旅广体局、湘潭市图书馆、湖南图书馆及衡阳各县图书馆、株洲市图书馆、省文旅厅。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 - 13 - 十、关于机关运行经费支出说明 本部门 2022 年机关运行经费支出 351.5 万元，年初预算数 31.5万元，比年初预算增加 320.00 万元，增加 1015.87%，主要原因是：新馆搬迁场馆面积增大，新馆开放市民读者流量增多，水费电费物业管理费增加。 十一、一般性支出情况说明 2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.31 万元，用于事业单位人员网络及文化统计培训，人数 45 人，内容为本馆公职人员参加 2022 年度事业单位人员网络平台培训及参加文化统计培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、关于政府采购支出说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 871727.19 万元，其中：政府采购货物支出 871727.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 - 14 - 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明 （一）部门整体支出绩效情况 （一）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。 1.数量指标：基本完成 2022 年的工作任务。 2.质量指标：基本按要求完成 2022 年工作任务。 3.时效指标：基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。 4.成本指标：工作成本控制良好。 （二）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。 2022 年，我馆圆满完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。本馆被中国图书馆学会命名为“全民阅读基地”，被省文化和旅游厅评为“省级文明旅游示范单位”，被评为 2022 年度全市文旅广体工作绩效考核优秀单位。 （三）满意度指标完成情况分析 我馆对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行 调查，服务企业和群众对项目实施满意度达 90%，达到了预期效果。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经馆领导班子集体讨 - 15 - 论决定，并按规定报主管局审批，“三公经费”严格控制。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。 （二）存在的问题及原因分析 （一）基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我馆批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本运行保障不足。 （二）预算编制精准化水平不高。有些工作是上级临时安排的指令性任务，年初无法预见并编入预算；有的项目虽然单位编入预算，但未被上级采纳；新馆开放过程中出现年初未纳入的开支需求。 （三）预算执行有偏差。年初因水电费未下达，不得已挪用其他项目经费，导致相关项目支出受到影响。 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 - 18 - 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 - 19 - 18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。 19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 20．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。 25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗 - 20 - 方面的 26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 21 - 第五部分 附件 - 22 - 附件 1 部门整体支出绩效自评报告 （2022 年度） 单位名称：衡阳市图书馆 主要负责人签字：刘忠平 2023 年 3 月 20 日 部门整体支出绩效自评报告 一、部门、单位基本情况 我馆隶属市文旅广体局，是财政全额拨款二级预算单位，我馆系市政府举办的纯公益性公共文化服务机构，主要负责收集、整理、保存、开发、利用和传递文献资源，开展图书馆公共文化服务。 截至 2022 年 12 月，定编 59 个，在职 46 人，离退休人员38 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况。2022 年我馆全年总收 19146172.46元，全年总支出 19146172.46 元。其中基本支 9373803.76 元，项目支出 9772368.7 元。 按经济分类，工资福利支出 767.53 万元，商品服务支出840.82 万元，对个人与家庭补助支出 188.78 万元，其他资本性支出 117.48 万元。 “三公”经费支出 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，较上年 0.18 万元增加 0.32 万元，增加 178%。 （二）项目支出情况。我馆主要以绩效目标实现为导向，强化制度建设，健全绩效工作机制，加强评价结果与项目资金安排的衔接，抓好绩效目标编制，逐步提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。 专项资金安排和使用管理情况： 1.中央免费开放 30 万元、省级免费开放 8 万元、市级免费 开放 12 万元，实际共下达财政预算拨款 50 万元。，截至 2022 年 12 月 31 日，资金使用 50 万元，结余 0 万元。资金执行率 100%。 2.群众文化专项活动经费 20 万元，实际下达 20 万元。截至 22 年 12 月 31 日，资金使用 18.17 万元，结余 1.83 万元。资金 执行率 90.85%。存在结余是因年底关账前账号使用错误，银行 退回所以未付出。 3.新馆开放经费 300 万元，实际下达 300 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，资金使用 268.74 万元，结余 31.26 万元。资金 执行率 89.58%。 4.购书经费 90 万元，实际下达 90 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，资金使用 87.17 万元，结余 2.83 万元。资金执行率 96.86%. 除专项资金以外其他项目支出情况： 1.房屋维修经费 1.8 万元，实际下达 1.8 万元。截至 22 年 12 月 31 日，资金使用 1.8 万元，结余 0 万元。资金执行率 100%. 2.书库防火防潮 3.6 万元，实际下达 3.6 万元.截至 22 年 12 月 31 日，资金使用 3.6 万元，结余 0 万元。资金执行率 100%. 3.运行经费 31.5 万元，实际下达 31.5 万元.截至 22 年 12 月 31 日，资金使用 30.61 万元，结余 0.89 万元。资金执行率 97.17%。 三、政府性基金预算支出情况：无 四、国有资本经营预算支出情况：无 五、社会保险基金预算支出情况：无 六、部门整体支出绩效情况 （一）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。 1.数量指标：基本完成 2022 年的工作任务。 2.质量指标：基本按要求完成 2022 年工作任务。 3.时效指标：基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。 4.成本指标：工作成本控制良好。 （二）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。 2022 年，我馆圆满完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。本馆被中国图书馆学会命名为“全民阅读基地”，被省文化和旅游厅评为“省级文明旅游示范单位”，被评为 2022 年度全市文旅广体工作绩效考核优秀单位。 （三）满意度指标完成情况分析 我馆对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达 90%，达到了预期效果。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经馆领导班子集体讨论决定，并按规定报主管局审批，“三公经费”严格控制。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。 七、存在的问题及原因分析 （一）基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我馆批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本运行保障不足。 （二）预算编制精准化水平不高。有些工作是上级临时安排的指令性任务，年初无法预见并编入预算；有的项目虽然单位编入预算，但未被上级采纳；新馆开放过程中出现年初未纳入的开支需求。 （三）预算执行有偏差。年初因水电费未下达，不得已挪用其他项目经费，导致相关项目支出受到影响。 八、下一步改进措施 （一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，加强预算执行的日常管理，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，根据本单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，将财政资金与预算编制、执行等进行挂钩，进一步完善预算管理。 （二）加强资产管理、财务管理工作。对新购入或拨入的固定资产和无形资产及时入账并录入国有资产管理系统，明确资产管理责任人，并将资产管理与财务管理严格分开，同时对实物资产进行定期盘点工作，做到账实相符，各项资产的增减变动及时入账。 （三）加强会计制度和新预算法学习。加强新《预算法》、《政府会计准则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 九、其他需要说明的情况：无
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附件 6 项目支出绩效自评报告 （2022 年度） 单位名称：衡阳市图书馆 主要负责人签字：刘忠平 2023 年 3 月 20 日 项目支出绩效自评报告 一、项目支出概况 （一）项目实施单位基本情况。 我馆隶属市文旅广体局，是财政全额拨款二级预算单位，我馆系 市政府举办的纯公益性公共文化服务机构，主要职责是向社会公众免 费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务， 开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读是重要任务。 （二）项目资金基本情况 1.购书经费 90 万元为一般公共预算财政拨款收入，用于本馆购置图书、报刊等其他资本性支出，保障馆藏文献及时更新，满足群众基本借阅需求。 2.市级免费开放 12 万元为一般公共预算财政拨款收入，用于本馆正常开放运行所需购置物资经费，保障馆内正常运行。 3.群众文化活动专项经费 20 万元为一般公共预算财政拨款收入，用于开展群众文化活动，主要用于开展全市经典美文诵读比赛。提升群众文化素养，推动全民阅读。 4.新馆开放资金 300 万元为一般公共预算财政拨款收入，用于老 馆搬迁、新馆文化装饰、办公家具添置、空气治理、工装配置、开馆 活动等具体项目，保障新馆正常开放，服务广大群众。 （三）预算资金绩效目标 总体目标：保障新馆正常运行，服务广大市民。年度目标：达成保障新馆正常运行，服务广大市民。 二、项目资金使用及管理情况 1.市级免费开放 12 万元，实际下达财政预算拨款 12 万元。截至2022 年 12 月 31 日，资金使用 12 万元，结余 0 万元。资金执行率 100%。 2.群众文化专项活动经费 20 万元，实际下达 20 万元。截至 2022年 12 月 31 日，资金使用 18.17 万元，结余 1.83 万元。资金执行率90.85%。存在结余是由于年底关账前账号使用错误，银行退回所以未付出。 3.新馆开放经费 300 万元，实际下达 300 万元。截至 2022 年 12月 31 日，资金使用 268.74 万元，结余 31.26 万元。资金执行率 89.58% 4.购书经费 90 万元，实际下达 90 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，资金使用 87.17 万元，结余 2.83 万元。资金执行率 96.86%. 三、项目支出组织实施情况 （一）项目资金使用管理情况。市级各项目资金及项目管理制度 建设完善，日常检查监督管理到位。 （二）项目组织实施情况。市级各项目资金正常招标，过程平稳 运行，竣工验收合格。 四、项目支出绩效情况 （一）项目支出决策情况。按照厉行节约惯例，确需列支的大额 经费需向领导汇报通过领导开会讨论，非大额则向领导申请列支。 （二）项目支出过程情况。各项项目支出按照正常经费列支流程，先列请购单向领导申请，再通过政府采购平台申购，领导签字最后下单采购。 （三）项目支出产出情况。新增 19000 册图书杂志报刊等，保障 阅读，组织阅读推广工作，开展各项读者服务，改善设施设备条件， 服务读者。 （四）项目支出效益情况。保障本馆正常开放运行，推广全民阅 读，提升城市精神文明风貌。 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析。 绩效评价是用量化指标及评价标准来衡量项目绩效目标的实现程 度，但在评价时点的选择上还存在问题。比如一个项目从开始到结项，需要一个较长的过程，若评价时点选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现；若选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即时评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。 六、建议 建议根据绩效评价结果增加各项目的经费支持，保障市图书馆正 常运行，保障阅读，提升社会主义精神文明，促进高质量发展。 七、其他需要说明的问题 附件：项目支出绩效自评表
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【编辑发布：谢成江2023/9/28】
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