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发布日期：2024-01-16 11:04:41 浏览次数：
2024年度 衡阳市图书馆部门预算
目 录
第一部分 2024 年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024 年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算基本支出表 8、政府性基金预算支出情况表 9、公共财政拨款“三公”经费预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第三部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门基本概况 （一）职能职责 衡阳市图书馆的主要职责是：负责图书、期刊等各类文献 的采集；鲜明、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵 地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读 者活动；作为地方信息中心，承担本市文化信息资源数字化、 地方文献数字化以及馆藏文献数字化；主导全市公共图书馆、 公共数字文化工程建设，统筹总分馆建设，对各级分馆、各级 各类图书馆室进行业务指导等；承担与本业务有关的图书、期 刊、资料编辑出版。 （二）机构设置 衡阳市图书馆内设机构包括：衡阳市图书馆系公益一类事 业单位，有全额拨款事业编制 59 人，现有在职人数 45 人，离 休干部 1 人，退休 40 人。单位内设办公室、报刊部、借阅部、 采编部、数字服务部、阅读推广部和特色文献部。 二、部门预算单位构成 衡阳市图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡阳市图书馆本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024 年本部门收入预算 1015.75 万元，其中，一般公 共预算拨款 977.75 万元。上级财政补助收入 38.00 万元。收入 预算较去年增加 65.14 万元，上升 6.85%。主要是新进人员，人 员经费预算增加。
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（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1015.75 万元， 其中，文化旅游体育与传媒支出 782.44 万元，社会保障和就业 支出 102.80 万元，卫生健康支出 72.95 万元，住房保障支出 57.56 万元。(上年预算 950.61 万元)支出较去年增加 65.14 万 元，上升 6.85%。主要是主要是增加人员经费，公用经费预算调 整。
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四、一般公共预算拨款支出 2024 年本部门一般公共预算拨款支出 977.75 万元，其中， 文化旅游体育与传媒支出 744.44 万元，占 76.14%；社会保障和 就业支出 102.80 万元，占 10.51%；卫生健康支出 72.95 万元， 占 7.46%；住房保障支出 57.56 万元，占 5.89%。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 887.75 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 90.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：文化旅游体育与传媒支出 90.00 万元，主要用于购书经 费。 五、政府性基金预算支出 2024 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2024 年衡阳市图书馆机关运行经费 61.20 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 5.32%。主要是 财政预算调整。 （二）“三公”经费预算：2024 年衡阳市图书馆“三公” 经费预算数为 0.85 万元，其中，公务接待费 0.85 万元，公务 用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万 元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万 元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.15 万元，主要 是单位精减开支，减少不必要的招待。 （三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 （四）衡阳市图书馆财政专户预算 0.00 万元，与上年预算 持平。 （五）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 60 万元，其中，货物类采购预算 60 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。 （六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1015.75 万 元，其中，基本支出 887.75 万元，项目支出 128.00 万元。本 部门 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附 件 2024 年项目支出绩效目标表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024 部门预算表
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第三部分 附 件
附件下载：
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